海口市土地储备整理中心2025年度部门决算公开报告

办厂易政策研究组原创解读：

海口市土地储备整理中心发布2025年度部门决算公开报告，为的是公开财政收支情况，接受社会监督。报告显示，2025年度该中心收入和支出总计均为20,035.24万元，较2024年度分别减少692.64万元，下降3.3%，主要原因是城乡社区支出减少。收入结构中，财政拨款收入占100%；支出结构中，项目支出占比93.4%。财政拨款支出主要用于自然资源海洋气象等领域的支出，占69%。报告指出，2025年度一般公共预算财政拨款支出完成年初预算的265.2%，主要资金用于社会保障、卫生健康、城乡社区等领域。对于有志于参与土地储备整理项目的长三角制造业企业，建议关注该报告中的财政拨款信息，以了解财政支持力度和可能的投资机会。

中国海口政府门户网站 >> 信息公开 >> 市政府本级信息公开 >> 财政公开 >> 财政预决算 >> 2025年财政预决算 >> 部门决算 >> 正文海口市土地储备整理中心2025年度部门决算公开报告中国海口政府门户网站 更新时间：2026-10-10 14:26更新时间：2026-10-10 14:26目  录第一部分 基本情况 2一、部门(单位)职责 2二、机构设置 3第二部分  2025年度部门决算公开表 3第三部分  2025年度部门决算情况说明 4一、收入支出总体情况说明 4二、收入决算情况说明 5三、支出决算情况说明 5四、财政拨款收入支出决算情况说明 5五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  9七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 13九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13十、预算绩效情况说明 15十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明19十二、其他重要事项情况说明 19第四部分  名词解释 20 第一部分  基本情况 一、部门（单位）职责（一）贯彻执行国家、省、市有关土地储备整理的法律、法规和规定；

（二）依法通过收回、收购、置换、征收等方式储备土地，建立土地储备库，统一管理储备土地；

（三）组织土地的开发整理和经营工作，确保国有土地资产保值增值；

（四）筹措土地收购储备资金，管理和使用好储备资金；

（五）编制土地储备和供应计划，并做好土地策划包装、资金成本测算、招商洽谈等出让前准备工作。

（六）承担土地复垦开垦、全域土地整治项目、城乡建设用地增减挂钩项目实施工作；

（七）承办上级交办的其他工作任务。

二、 机构设置    海口市土地储备整理中心内设综合财务部、储备部、规划运营部、开发整理部4个正科级职能机构。第二部分  2025年度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表二、收入决算公开表三、支出决算公开表四、财政拨款收入支出决算公开表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。    第三部分  2025年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明     2025年度收入总计20,035.24万元，支出总计20,035.24万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少692.64万元，下降3.3%。主要原因：城乡社区支出减少。

（一）收入总计主要构成。本年收入8,064.08万元。使用非财政拨款结余0万元，与2024年度决算持平，主要原因是本年度无非财政拨款结余。年初结转结余11,971.15万元，主要是历年的项目结转结余，与2024年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成本年支出8,206.30万元。结余分配0万元，与2024年度决算数持平。年末结转结余11,828.93万元，主要是历年的项目结转结余，较2024年度决算数减少142.22万元，下降1.2%，主要原因是2025年度已使用部分结转结余指标。

二、 收入决算情况说明    本年收入合计8,064.08万元，其中：财政拨款收入8,064.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明本年支出8,206.30万元，其中：基本支出542.39万元，占6.6%；项目支出7,663.92万元，占93.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明2025年度财政拨款收入8,064.08万元，支出8,206.30万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少692.65万元，下降7.9%。主要原因：城乡社区支出减少。财政拨款年初结转结余10,916.10万元，主要是以前年度项目拨款结转结余，与2024年度决算数持平。主要原因是本年度未使用结转结余指标。财政拨款年末结转结余10,773.88万元，主要是以前年度项目拨款结转结余，较2024年度决算数减少142.22万元，下降1.3%，主要原因是本年度使用了部分结转结余指标。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出1,515.41万元，占本年支出合计的18.5%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,596.18万元，下降75.2%，主要原因是专项项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出1,515.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出78.45万元，占5.2%；卫生健康（类）支出50.41万元，占3.3%；城乡社区（类）304.41万元，占20.1%；自然资源海洋气象等（类）支出1046.1万元，占69%；住房保障（类）支出36.03万元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。  2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为571.4万元，支出决算为1,515.41万元，完成年初预算的265.2%。其中：1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.14万元，支出决算为44.14万元，完成年初预算的91.7%。决算数小于预算数的主要原因：是因本年度有人员调出导致养老保险缴费减少。  2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.07万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的111.5%。决算数大于预算数的主要原因：是因本年做了以前年度职业年金记实导致缴费增加。  3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.47万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的100.1%。决算数与预算数基本持平，主要原因：是根据实际缴费金额进行支出。4. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.95万元，支出决算为15.28元，完成年初预算的109.5%。决算数大于预算数的主要原因：是因本年度有人员变动导致医疗保险缴费增加。5. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为32.95万元，支出决算为35.13万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因：是因本年度有人员变动导致公务员医疗补助缴费增加。6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为304.41万元。决算数大于预算数的主要原因：是后期向财政追加的专项项目经费。7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为403.26万元，支出决算为377.48万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因：是本年度有人员调出及受财政资金限制年末有些款项未支付。8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为668.62万元，决算数大于预算数的主要原因：是后期向财政追加的专项项目经费。9. 住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.54万元，支出决算为36.03万元，完成年初预算的91.1%。决算数小于预算数的主要原因：是本年度有人员变动导致公积金缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2025年度财政拨款基本支出542.39万元，其中：人员经费507.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费35.13万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2025年度政府性基金预算财政拨款支出6,690.89万元，占本年支出合计的81.5%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4,045.75万元，增长153%，主要原因是：其他政府性基金债务收入安排的支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2025年度政府性基金预算财政拨款支出6,690.89万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出2,263.96万元，占33.8%；其他支出（类）支出4,426.93万元，占66.2%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1，520.39万元，支出决算为6，690.89万元，完成年初预算的440.1%。其中：1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因：是根据工作需要向财政追加的专项项目资金。2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,105万元，决算数大于预算数的主要原因：是根据工作需要向财政追加的专项项目资金。3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1,520.39万元，支出决算为916.75万元，完成年初预算的60.3%，决算数小于预算数的主要原因：是根据实际需求进行支出，剩余指标年底财政收回。4.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.22万元，决算数大于预算数的主要原因：是根据工作需要向财政追加的专项项目资金。5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,426.93万元，决算数大于预算数的主要原因：是根据工作需要向财政追加的专项项目资金。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。    2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为16.98万元，支出决算为4.62万元，完成预算的27.2%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少3.35万元，下降42%，主要原因是:严格控制“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.62万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本度年无此项安排。    2.公务用车购置及运行维护费支出4.62万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。公务用车运行维护费支出4.62万元，主要用于车辆维修、保险、燃油支出等。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少12.36万元，下降72.8%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少3.35万元，下降42%，主要原因是严格控制公务用车运行维护支出 。    3.公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要原因是本年度无此项安排。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要原因是本年度无此项安排。公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无此项安排。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金973.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度土地储备运营、耕地指标购买等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6690.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位属于二级预算单位，无需开展部门评价。完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。我单位属于二级预算单位，无此类事项。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。我单位在部门决算中反映土地储备运营、葫芦岛项目重点整治工程2个项目绩效自评结果。1、土地储备运营项目绩效自评表：土地储备运营项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为517.92万元，执行数为383.77万元，完成预算的74.1%。项目绩效目标完成情况：一是：委托市统发公司对储备地进行巡查管护，确保不被违法占用；二是：完成储备地管理的日常工作:如制图、定桩、修建围墙围挡、覆绿等，较好的完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。下一步改进措施：后续进一步加强储备地进行巡查管护，确保不被违法占用；做好储备地管理的日常工作。2、葫芦岛项目重点整治工程项目绩效自评表葫芦岛项目重点整治工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2619.83万元，执行数为2619.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成水工建筑物（斜坡式护岸）拆除工程 、陆域回填料挖除工程 、陆域清表工程和临时工程（临时码头、前沿港池、临时堆场及外运临时航道）建设及临时设施的拆除工程。已完成年度目标。

（三）部门评价结果。我单位属于二级预算单位，无部门评价结果。

（四）财政评价结果。我单位属于二级预算单位，无财政评价结果。

十一、 落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资等重点支出。按照支出功能分类，城乡社区支出和其他支出方面的支出规模较大，主要是：其他支出，2025年度决算数为4426.93万元，占财政拨款支出总额的54%，主要用于葫芦岛重点整治工程项目建设、海口湾生态整治与修复项目等。城乡社区支出，2025年度决算数为2263.96万元，占财政拨款支出总额的27.59%，主要用于耕地指标购买和市政基础设施建设等。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。2025年度海口市土地储备整理中心机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。与2024年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 我单位属于事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。2025年度海口市土地储备整理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。本年度无此项支出。

（三）国有资产占用情况。截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。第四部分  名词解释一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、 “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、 支出功能分类：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出；    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设与城市基础设施建设支出。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）:反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出;城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）:反映土地出让用于其他支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出;城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出;城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出;城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）:反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开放性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项):反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位;    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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